Sie können die Zahlungsbedingungen, die Sie mit Ihren Kunden und Lieferanten vereinbart haben, mit diesen verknüpfen. Sie haben folgende Möglichkeiten: Sie können die Zahlungsbedingungen direkt in den Angaben zum Personenkonto verknüpfen oder als wiederverwendbare Zahlungsbedingungen für weitere Personenkonten konfigurieren. Im zweiten Fall verknüpfen Sie die Zahlungsbedingungen mit der Datei des Personenkontos. Durch das Hinzufügen …
Um Zahlungseingänge Ihrer Kunden und Zahlungen an Ihre Lieferanten zu verwalten, müssen Sie die entsprechenden Bedingungen festlegen. Sie können Zahlungsbedingungen Ihren Geschäftspartnern zuordnen, um das Erfassen von Zahlungen zu automatisieren. Zahlungsbedingungen gelten für Kunden und Lieferanten.
Wenn Sie Ihre USt-Voranmeldung noch nicht übermittelt haben, können Sie die Zahllast neu berechnen, um Änderungen zu berücksichtigen, die nach dem Erstellen der USt-Voranmeldung vorgenommen wurden (z. B. neue Buchungen). Die Zahllast kann nur neu berechnet werden, wenn die USt-Voranmeldung den Status Fertig hat. Um die Zahllast neu zu berechnen: Gehen Sie zu den Steuermeldungen. …
Sie können mehrere Steuerformulare als Grundlage für die Steuermeldungen Ihres Unternehmens konfigurieren. Um das Steuerformular für die USt-Voranmeldung festzulegen: Gehen Sie zur Mandantenverwaltung. Konfiguration > Mandanten – Mandantenverwaltung Öffnen Sie das Register Besteuerungsarten. Fügen Sie eine Zeile hinzu (Hinzufügen). In jeder Zeile, die Sie hinzufügen, können Sie den Code für das Formular und den Gültigkeitszeitraum …
Für Audits können Sie jederzeit eine Datei mit allen Buchungen (FEC) erstellen. Gehen Sie zur vorläufigen FEC-Datei (Buchhaltung > Abschluss > Vorläufige FEC-Datei)…
Wenn Sie eine Buchung im falschen Buchungsjournal oder im falschen Zeitraum erfasst haben, können Sie dies korrigieren, ohne, dass Sie die Buchung löschen und neu erfassen müssen: Buchhaltung > Buchungserfasssung
Um ein Geschäftsjahr zu erstellen, gehen Sie zu Konfiguration > Buchhaltung – Geschäftsjahre…
Die Zuordnungsfunktion ermöglicht es Ihnen, Kontenbewegungen in entgegengesetzten Richtungen zu verbinden, um z. B. zu prüfen, ob Rechnungen bezahlt wurden (Buchhaltung > Kontenzuordnung > Nach Personenkonto oder Nach Sachkonto)…
Mit der Funktion Zuordnen/Zuordnung entfernen können Sie alle von Ihnen vorgenommenen Zuordnungen von Buchungen rückgängig machen. Rufen Sie dazu die Funktion Kontenzuordnung Personenkonto oder Sachkonto auf (Buchhaltung > Kontenzuordnung > Nach Personenkonto oder Sachkonto)…
Sie können die Anzeige, Größe und Reihenfolge von Spalten Ihren Bedürfnissen anpassen…
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