Al registrar los documentos de venta, Sage Active propone por defecto la misma configuración del criterio de caja que la definida en la pestaña Obligaciones legales de la opción de configuración Gestión de empresa.
Sin embargo, si lo necesitas, puedes modificar esta configuración para cada documento.
Sigue estos pasos para gestionar la configuración del IVA de caja al crear un documento de venta:
- Crea el documento de venta.
Ventas > Presupuestos
Ventas > Pedidos
Ventas > Albaranes
Ventas > Facturas - Completa la información y las líneas de la cabecera del documento.
- En la pestaña Totales y descuentos, modifica los ajustes del criterio de caja.
- Guarda los cambios.
Si creas un documento de venta a partir de uno existente, la configuración del criterio de caja pasará del existente al nuevo.
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