Gestionar criterio de caja en facturas de compra

Al registrar las facturas de compra, Sage Active propone por defecto la misma configuración del criterio de caja que la definida para el proveedor.

Sin embargo, si lo necesitas, puedes modificar esta configuración para cada factura.

Sigue estos pasos para gestionar la configuración del IVA de caja al crear una factura de venta:

1. Edita una factura que hayas añadido mediante OCR o crea una factura manualmente.

   Facturas de compra

2. Selecciona un proveedor si no lo has seleccionado con anterioridad.
3. Modifica la casilla Criterio de caja según lo que necesites.
4. Completa la información obligatoria de la cabecera y de las líneas de la factura de compra para poder guardarla.
5. Guarda los cambios.